根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2023年6月6日至7月31日，市委第五巡察組對(duì)市第五人民醫(yī)院黨委開(kāi)展了巡察。9月1日，巡察組向懷化市第五人民醫(yī)院黨委反饋了巡察意見(jiàn)。按照巡視巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、組織整改落實(shí)情況

醫(yī)院黨委對(duì)巡察整改高度重視，堅(jiān)守“不留一處死角、不落一個(gè)問(wèn)題”為目標(biāo)，全面認(rèn)領(lǐng)問(wèn)題，精準(zhǔn)逐條施策，扎實(shí)推進(jìn)整改，構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。

黨委書(shū)記李文成堅(jiān)決扛牢巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，明確提出要提高政治站位，把落實(shí)巡察反饋意見(jiàn)作為當(dāng)前重要的政治任務(wù)，每周一調(diào)度，緊抓問(wèn)題不放。要求班子成員、各分管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，對(duì)照問(wèn)題層層分解整改任務(wù)，落實(shí)整改責(zé)任，各科室負(fù)責(zé)同志全面負(fù)責(zé)本部門(mén)的整改落實(shí)工作，把思想認(rèn)識(shí)集中統(tǒng)一到醫(yī)院黨委決策部署上來(lái)，統(tǒng)一到巡察整改精神上來(lái)，層層傳遞壓力，實(shí)施臺(tái)賬管理、銷(xiāo)號(hào)推進(jìn)。

截至11月30日，巡察反饋的5類(lèi)17項(xiàng)49個(gè)具體問(wèn)題，已完成整改45個(gè)，長(zhǎng)期整改I類(lèi)4個(gè)，整改完成率91.84%。巡察移交的3個(gè)立行立改問(wèn)題，已完成整改3個(gè)；巡察移交的2件信訪(fǎng)件，已辦結(jié)2件。

二、集中整改期內(nèi)已完成的整改事項(xiàng)

（一）反饋問(wèn)題：政治“三力”不強(qiáng)，執(zhí)行上級(jí)決策部署存在偏差

1.學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想不自覺(jué)不深入

（1）落實(shí)“第一議題”制度不到位。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是修改完善《黨委會(huì)議事規(guī)則》，明確落實(shí)“第一議題”制度相關(guān)要求，把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的會(huì)議精神、習(xí)近平總書(shū)記最新發(fā)表的重要講話(huà)、重要文章和作出的重要指示批示精神等內(nèi)容，作為黨委會(huì)會(huì)議“第一議題”。二是嚴(yán)格落實(shí)第一議題制度。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于衛(wèi)生健康重要論述等一系列重要指示批示精神。三是將“第一議程”納入支部會(huì)議內(nèi)容。四是對(duì)落實(shí)“第一議程”情況，黨辦加強(qiáng)督導(dǎo),將執(zhí)行“第一議程”制度情況作為黨支部書(shū)記雙述雙評(píng)的重要內(nèi)容、年度基層黨建考核評(píng)先評(píng)優(yōu)重要依據(jù)。

（2）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)方式簡(jiǎn)單。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是制定《懷化市第五人民醫(yī)院黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》，明確學(xué)習(xí)要求。黨委理論學(xué)習(xí)中心組要通過(guò)個(gè)人自學(xué)、集體學(xué)習(xí)研討、專(zhuān)題調(diào)研等形式，開(kāi)展切實(shí)有效的學(xué)習(xí)活動(dòng)，深刻領(lǐng)會(huì)黨的創(chuàng)新理論及上級(jí)決策部署，把理論學(xué)習(xí)與統(tǒng)一思想、駕馭全局，把科學(xué)決策、改造主觀世界緊密結(jié)合起來(lái)。二是線(xiàn)上線(xiàn)下學(xué)習(xí)相結(jié)合，除了傳統(tǒng)的集中學(xué)習(xí)、研討會(huì)、自學(xué)等方式，還通過(guò)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”“紅星云”網(wǎng)上學(xué)習(xí)平臺(tái)開(kāi)展線(xiàn)上學(xué)習(xí)，提高學(xué)習(xí)的實(shí)效性。做到與時(shí)俱進(jìn)，學(xué)以致用，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，不斷提高理論素養(yǎng)和執(zhí)政能力、解決實(shí)際問(wèn)題能力。三是明確中心組成員學(xué)習(xí)研討發(fā)言材料要結(jié)合工作實(shí)際開(kāi)展深入研討，加強(qiáng)對(duì)中心組成員學(xué)習(xí)筆記、研討發(fā)言材料的檢查考核，及時(shí)通報(bào)限期整改，有力確保中心組成員學(xué)習(xí)效果。

（3）落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制有差距。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是修訂完善《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制》，嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)一崗雙責(zé)，明確各班子成員在意識(shí)形態(tài)工作中的責(zé)任，確保每個(gè)班子成員都清楚自己的職責(zé)和要求，把意識(shí)形態(tài)工作納入到醫(yī)院工作的各個(gè)方面。對(duì)于不履行或不正確履行意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任的班子成員，要進(jìn)行嚴(yán)肅的批評(píng)和問(wèn)責(zé)，確保意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制得到有效落實(shí)。二是清理2019年-2022年述職述廉報(bào)告和民主生活會(huì)對(duì)照檢查材料，對(duì)“沒(méi)有把落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制情況納入述職述廉報(bào)告、民主生活會(huì)對(duì)照檢查材料”的班子成員，由院黨委書(shū)記進(jìn)行集體約談，同時(shí)進(jìn)行自我批評(píng)，要求在今后的工作中切實(shí)履行好意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任。三是黨辦、人事科及時(shí)做好工作安排及檢查考核，對(duì)沒(méi)有把落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制情況納入述職述廉報(bào)告、民主生活會(huì)對(duì)照檢查材料的班子成員及時(shí)提醒，并按要求進(jìn)行整改，完善相關(guān)報(bào)告、材料。

（4）醫(yī)院官網(wǎng)內(nèi)容單一且長(zhǎng)期不更新，院務(wù)公開(kāi)內(nèi)容還停留在2020年。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是宣傳科對(duì)醫(yī)院官網(wǎng)信息進(jìn)行一次全面清理，醫(yī)院官網(wǎng)增加頭版頭條欄目，展示習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)、指示批示精神，并及時(shí)更新。二是院務(wù)公開(kāi)欄已將2023年需公開(kāi)的重要事項(xiàng)上傳發(fā)布，并及時(shí)發(fā)布最新公開(kāi)信息。三是明確宣傳科為責(zé)任部門(mén)，對(duì)院務(wù)公開(kāi)內(nèi)容及時(shí)更新。四是每年根據(jù)新情況、新要求做好官網(wǎng)建設(shè)管理。

2.領(lǐng)悟上級(jí)決策部署、把握醫(yī)院發(fā)展方向不到位

（5）中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳先后印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作的意見(jiàn)》《關(guān)于推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》黨委會(huì)議未組織學(xué)習(xí)。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)時(shí)效性、針對(duì)性，對(duì)重要的文件、會(huì)議精神第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)，并提出貫徹落實(shí)意見(jiàn)。二是2023年9月19日、10月11日黨委會(huì)專(zhuān)題補(bǔ)學(xué)《關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作的意見(jiàn)》《關(guān)于推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》等重要文件精神，班子成員會(huì)上進(jìn)行深入研討，提出貫徹落實(shí)意見(jiàn)。

（6）2022年10月，《懷化市建設(shè)湖南省國(guó)家中醫(yī)藥綜合改革示范區(qū)先導(dǎo)區(qū)實(shí)施方案》（懷辦發(fā)電〔2022〕71號(hào)）黨委會(huì)議未組織學(xué)習(xí)，醫(yī)院發(fā)展定位直至巡察結(jié)束仍未完全確定。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是黨委班子成員、各黨支部、各科室組織對(duì)《懷化市建設(shè)湖南省國(guó)家中醫(yī)藥綜合改革示范區(qū)先導(dǎo)區(qū)實(shí)施方案》（懷辦發(fā)電〔2022〕71號(hào)）文件學(xué)習(xí)，深入開(kāi)展討論，統(tǒng)一思想，統(tǒng)一行動(dòng)，班子成員、各科室、各黨支部做好職工引導(dǎo)工作。二是醫(yī)院更名問(wèn)題，根據(jù)《懷化市衛(wèi)生健康委關(guān)于進(jìn)一步明確懷化主城區(qū)市（省）屬公立醫(yī)院功能定位和發(fā)展方向的意見(jiàn)》（懷衛(wèi)發(fā)〔2023〕10號(hào)）“懷化市第五人民醫(yī)院定位為二級(jí)甲等綜合醫(yī)院，履行鶴城區(qū)人民醫(yī)院職責(zé)?！?/p>

（二）反饋問(wèn)題：踐行“三新一高”不力，醫(yī)院經(jīng)營(yíng)發(fā)展舉步維艱

1.政績(jī)觀有偏差，醫(yī)院長(zhǎng)期負(fù)債經(jīng)營(yíng)

（7）原領(lǐng)導(dǎo)班子超越醫(yī)院發(fā)展實(shí)際，貸款修建住院大樓至今尚未還清。

整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改I

整改情況：一是制定出臺(tái)《懷化市第五人民醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》，提升醫(yī)院發(fā)展水平。二是根據(jù)醫(yī)院實(shí)際債務(wù)情況，制定還債計(jì)劃。三是從醫(yī)院實(shí)際出發(fā)，審慎增加貸款。四是制定《懷化市第五人民醫(yī)院防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方案》，逐步化解債務(wù)，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不爆雷。五是控制成本，開(kāi)源節(jié)流。六是拓展醫(yī)院服務(wù)范圍，提升醫(yī)療服務(wù)能力，加強(qiáng)內(nèi)控管理，提升成本核算管理水平。

（8）2021年來(lái)，醫(yī)院又自籌資金、政府貼息貸款購(gòu)買(mǎi)1.5T核磁共振及64排 CT 等醫(yī)療設(shè)備。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是對(duì)2021年購(gòu)買(mǎi)1.5T核磁共振及64排CT是發(fā)展所需做出書(shū)面說(shuō)明。二是節(jié)約資金，結(jié)合醫(yī)院財(cái)力，確有購(gòu)買(mǎi)需求再購(gòu)買(mǎi)，避免加大債務(wù)。巡察結(jié)束至11月30日期間僅購(gòu)買(mǎi)科室急需的電解質(zhì)分析儀1臺(tái)、上車(chē)擔(dān)架1個(gè)。三是對(duì)1.5T核磁共振及64排 CT 使用效益、利用率進(jìn)行分析，均符合前期的論證。

2.高質(zhì)量發(fā)展不落實(shí)，綜合實(shí)力漸趨弱化

（9）醫(yī)療技術(shù)水平相對(duì)薄弱，臨床科室綜合實(shí)力不強(qiáng)，只有心血管內(nèi)科等4個(gè)市級(jí)臨床重點(diǎn)專(zhuān)科，無(wú)省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是制定《懷化市第五人民醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》，加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，提升醫(yī)療技術(shù)水平。二是2023年心血管內(nèi)科、康復(fù)科已進(jìn)行省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科申報(bào)。三是培育檢驗(yàn)科、健康管理中心爭(zhēng)創(chuàng)市級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科，開(kāi)展新技術(shù)、新項(xiàng)目，加強(qiáng)科室人才隊(duì)伍建設(shè)，提高服務(wù)能力。四是制定《懷化市第五人民醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)方案》，將學(xué)科建設(shè)納入績(jī)效考核，對(duì)創(chuàng)建省級(jí)、市級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科的科室績(jī)效給予傾斜，建立激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)創(chuàng)新。

（10）運(yùn)營(yíng)管理粗放，管理成本居高不下。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是制定《懷化市第五人民醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理實(shí)施意見(jiàn)》，推動(dòng)醫(yī)院發(fā)展方式從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效，運(yùn)行模式從粗放管理轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理，資源配置從注重物質(zhì)要素轉(zhuǎn)向更加注重人才技術(shù)要至少，促進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)發(fā)展。二是樹(shù)立過(guò)緊日子思想，制定《懷化市第五人民醫(yī)院水電節(jié)能管理辦法》，加強(qiáng)職工節(jié)約用水、用電意識(shí)，強(qiáng)化成本管控，壓縮管理成本。三是加強(qiáng)成本控制，盡量減少自由資金支出，設(shè)備方面23年只有年計(jì)劃的7.92%，總務(wù)用品費(fèi)用2023年比2022年下降21.72%。

（11）高層次人才缺乏，人才流失加劇。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是緊盯人才培養(yǎng)、引進(jìn)和用好三個(gè)環(huán)節(jié)，制定《懷化市第五人民醫(yī)院加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)管理辦法》，落實(shí)人才待遇，建設(shè)一支高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和經(jīng)營(yíng)管理人才隊(duì)伍。二是參照懷化市“五溪智匯”柔性引才標(biāo)準(zhǔn)，2023年10月17日引進(jìn)湘雅二醫(yī)院關(guān)節(jié)外科教授1人。三是感情留人、待遇留人，對(duì)一線(xiàn)醫(yī)務(wù)人員績(jī)效予以?xún)A斜，根據(jù)《懷化市第五人民醫(yī)院優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)績(jī)效考核方案》對(duì)護(hù)理人員堅(jiān)持按勞分配、多勞多得、優(yōu)勞優(yōu)酬、兼顧公平，堅(jiān)持向“技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)程度大、工作負(fù)荷強(qiáng)、管理責(zé)任重”的崗位傾斜，關(guān)心關(guān)愛(ài)醫(yī)護(hù)人員。四是修訂《懷化市第五人民醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系高層次人才制度》，院領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)分管工作聯(lián)系2-4名高層次人才，充分發(fā)揮高層次人才在醫(yī)院建設(shè)和發(fā)展中的積極性和創(chuàng)造性，貫徹人才強(qiáng)院戰(zhàn)略。

4.綠色發(fā)展理念樹(shù)得不牢，環(huán)保主體責(zé)任落實(shí)不到位

（12）對(duì)醫(yī)療廢物、污水危害性認(rèn)知不夠，住院大樓未按要求組織環(huán)保驗(yàn)收。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療廢物、污水危害性認(rèn)知，對(duì)污水的處理遵循五個(gè)原則:1.全過(guò)程控制原則，對(duì)醫(yī)院污水產(chǎn)生、處理、排放的全過(guò)程進(jìn)行控制。2.減量化原則，加強(qiáng)衛(wèi)生安全管理體系，在污水和污物發(fā)生源處進(jìn)行嚴(yán)格控制和分離，醫(yī)院內(nèi)生活污水與病區(qū)污水分別收集，病區(qū)污水單獨(dú)處理。3.就地處理原則，防止醫(yī)院污水輸送過(guò)程中的污染與危害，在醫(yī)院就地處理。4.達(dá)標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)控制相結(jié)合原則，全面考慮綜合性醫(yī)院污水達(dá)標(biāo)排放的基本要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，從工藝技術(shù)、工程建設(shè)和監(jiān)督管理等方面提高應(yīng)對(duì)突發(fā)性事件的能力。5.生態(tài)安全原則，有效去除污水中有毒有害物質(zhì)，減少處理過(guò)程中消毒副產(chǎn)物產(chǎn)生和控制出水中過(guò)高余氯，保護(hù)生態(tài)環(huán)境安全。二是市環(huán)保局已于2023年9月6日對(duì)我院住院樓環(huán)?？⒐みM(jìn)行驗(yàn)收，出具了環(huán)評(píng)報(bào)告。三是我院污水處理站已委托第三方公司運(yùn)維，根據(jù)排污許可證自行監(jiān)測(cè)要求，我院污水處理站每周每月每季度都會(huì)對(duì)排口水樣進(jìn)行檢測(cè)，出具專(zhuān)業(yè)的檢測(cè)報(bào)告，并按時(shí)完成水質(zhì)數(shù)據(jù)填報(bào)。四是加強(qiáng)對(duì)污水處理站進(jìn)行日常管理。五是對(duì)污水廠(chǎng)處理站壓濾機(jī)進(jìn)行刷漆維護(hù)保養(yǎng)。

（三）反饋問(wèn)題：管黨治黨不嚴(yán)不實(shí)，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患突出

1.黨委主體責(zé)任落實(shí)不嚴(yán)

（13）未按要求制定年度落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的任務(wù)安排。

整改結(jié)果：完成

整改情況：黨委會(huì)研究通過(guò)《2023年度落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任實(shí)施意見(jiàn)》，并按文件要求抓好工作落實(shí)。

（14）黨委書(shū)記及班子成員執(zhí)行廉政談話(huà)、上廉政黨課制度不嚴(yán)格，有的以談工作代替談心談話(huà)。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是修訂完善廉政談話(huà)制度，由院紀(jì)委和監(jiān)察室抓好督導(dǎo)落實(shí)。二是黨委書(shū)記、院長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記認(rèn)真執(zhí)行上廉政黨課制度，加強(qiáng)對(duì)干部職工廉政教育，分管領(lǐng)導(dǎo)上分管領(lǐng)域廉政黨課。

（15）黨委對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重視不夠。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是已調(diào)整1名同志充實(shí)到監(jiān)察室，監(jiān)察室人員增加到2人。二是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，支持紀(jì)委獨(dú)立開(kāi)展工作，及時(shí)幫助解決工作中的困難和問(wèn)題。

2.紀(jì)委日常監(jiān)督力度不夠

（16）紀(jì)委書(shū)記空缺長(zhǎng)達(dá)一年之久，直至巡察組進(jìn)駐后才到位。

整改結(jié)果：完成

整改情況：經(jīng)市衛(wèi)健委批準(zhǔn)，2023年6月9日紀(jì)委書(shū)記已到位。

（17）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)“不敢監(jiān)督”與“不會(huì)監(jiān)督”并存，把握“監(jiān)督的再監(jiān)督”定位不精準(zhǔn)。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)市直單位黨組（黨組）“三重一大”決策監(jiān)督的若干工作措施》（懷紀(jì)發(fā)〔2023〕9號(hào)）文件精神，加強(qiáng)事前監(jiān)督，重大事項(xiàng)、人、財(cái)、物管理、藥品耗材、設(shè)備采購(gòu)、工程建設(shè)等三重一大事項(xiàng)黨委會(huì)召開(kāi)前向市紀(jì)委監(jiān)委駐市衛(wèi)健委紀(jì)檢組抄送。二是加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督，對(duì)設(shè)備采購(gòu)預(yù)算價(jià)設(shè)定等嚴(yán)格落實(shí)詢(xún)價(jià)制度，做到價(jià)比三家。三是醫(yī)院制訂了《醫(yī)療領(lǐng)域“陽(yáng)光采購(gòu)”工作實(shí)施方案》；完善修訂了《招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》《采購(gòu)內(nèi)控制度》《采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》。四是根據(jù)醫(yī)院采購(gòu)制度，加強(qiáng)招標(biāo)采購(gòu)工作監(jiān)督，重點(diǎn)監(jiān)督采購(gòu)前期詢(xún)價(jià)、論證及招標(biāo)采購(gòu)程序、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況；對(duì)設(shè)備、基建維修、耗材使用情況加強(qiáng)監(jiān)督；院紀(jì)委和監(jiān)察室參與前期詢(xún)價(jià)、論證工作。五是加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，對(duì)供應(yīng)商的資格、信譽(yù)、價(jià)格等方面進(jìn)行嚴(yán)格審查，建立供應(yīng)商檔案，定期開(kāi)展廉潔購(gòu)銷(xiāo)會(huì)議，簽訂廉潔購(gòu)銷(xiāo)承諾書(shū)；六是暢通舉報(bào)渠道，公布院紀(jì)委和監(jiān)察室舉報(bào)電話(huà)和電子郵箱。

3.重點(diǎn)領(lǐng)域廉政風(fēng)險(xiǎn)隱患突出

（18）財(cái)務(wù)管理方面。無(wú)活動(dòng)方案、無(wú)原始憑證報(bào)賬等問(wèn)題普遍存在。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是深入開(kāi)展劉玲案以案促改工作，舉一反三，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，建立完善長(zhǎng)效管理機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范收費(fèi)管理。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善收入管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度。門(mén)診收費(fèi)室、住院收費(fèi)處工作日必須一日一結(jié)（節(jié)假日及周末順延到下一個(gè)工作日），每天16:00以前結(jié)算交款，對(duì)交到財(cái)務(wù)的《門(mén)診收費(fèi)員交款日?qǐng)?bào)表》和《住院部個(gè)人日結(jié)表》實(shí)行雙簽名，交款人處由本人簽字，接班同事或?qū)Π嗤聦?duì)所交報(bào)表審核并簽字，如遇特殊情況，當(dāng)天不能交款，告知財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和出納，連續(xù)三次無(wú)正當(dāng)理由不交款者，財(cái)務(wù)將上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)。三是建立核對(duì)臺(tái)賬。財(cái)務(wù)科建立臺(tái)賬，對(duì)門(mén)診和住院收入情況進(jìn)行核對(duì)統(tǒng)計(jì)，對(duì)核對(duì)結(jié)果簽名，安排出納對(duì)收費(fèi)員每天應(yīng)上交款項(xiàng)和用友財(cái)務(wù)賬核對(duì)，并不定時(shí)核對(duì)交款時(shí)間與排班是否一致，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。門(mén)診收費(fèi)員、住院收費(fèi)員原則上不允許私自換班，如遇特殊情況需換班，三天內(nèi)的換班需財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人同意，三天以上需分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

4.違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼仍然存在

（19）違規(guī)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人電話(huà)費(fèi)。

整改結(jié)果：完成

整改情況：已通知7名違規(guī)報(bào)銷(xiāo)人員限期退交。

（20）巧立名目濫發(fā)獎(jiǎng)金。

整改結(jié)果：完成

整改情況：對(duì)巧立名目違規(guī)發(fā)放的資金責(zé)令相關(guān)人員予以清退。

（四）反饋問(wèn)題：黨的建設(shè)抓而不緊，基層組織作用發(fā)揮不明顯

1.領(lǐng)導(dǎo)班子戰(zhàn)斗力不強(qiáng)

（21）對(duì)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制理解不深、執(zhí)行不好，議事決策邊界不清。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是2023年9月19日、10月11日黨委班子成員黨委會(huì)專(zhuān)題學(xué)習(xí)《關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作的意見(jiàn)》《關(guān)于推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》等重要文件精神，充分討論交流，達(dá)成共識(shí)。二是進(jìn)一步修訂完善黨委會(huì)、行政會(huì)議事規(guī)則，落實(shí)黨委把方向、管大局、作決策、保落實(shí)的要求，在工作中嚴(yán)格執(zhí)行兩項(xiàng)議事規(guī)則。

（22）黨政主要領(lǐng)導(dǎo)思路不一，且均不注意相互溝通，部分班子成員及中層干部選邊站隊(duì)。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是下一步將召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)，深入學(xué)習(xí)、討論、自我剖析，查找問(wèn)題，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，營(yíng)造風(fēng)清氣正政治生態(tài)。二是積極與上級(jí)對(duì)接，明確指導(dǎo)思想、思路。以科室、支部為單位召開(kāi)會(huì)議，組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《懷化市建設(shè)湖南省國(guó)家中醫(yī)藥綜合改革示范區(qū)先導(dǎo)區(qū)實(shí)施方案》（懷辦發(fā)電〔2022〕71號(hào)），將市委市政府精神傳達(dá)到位。三是黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、班子成員，加強(qiáng)溝通交流，落實(shí)談心談話(huà)制度。四是完善黨委會(huì)、行政會(huì)議事規(guī)則，認(rèn)真落實(shí)黨委書(shū)記和院長(zhǎng)定期溝通制度，重大事項(xiàng)事前充分溝通。五是制定《懷化市第五人民醫(yī)院行政部門(mén)效能考核方案》，對(duì)行政后勤職能部門(mén)工作完成情況進(jìn)行效能考核，堅(jiān)持“效率優(yōu)先、兼顧公平”和“重實(shí)績(jī)、重貢獻(xiàn)”的方向，建立健全醫(yī)院內(nèi)部對(duì)行政后勤職能科室約束與激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)職能科室人員的積極性，激發(fā)行政后勤人員干事管理工作熱情，鍛造能干事、會(huì)干事、干成事、多干事的行后隊(duì)伍。

（23）醫(yī)院籃球場(chǎng)2021年9月啟動(dòng)建設(shè)，2022年3月完工，因工程質(zhì)量問(wèn)題至今未交付使用。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是2023年3月施工方整改后基本達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，我院組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了驗(yàn)收，現(xiàn)已交付使用。二是舉一反三，總務(wù)科以后對(duì)醫(yī)院相關(guān)工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。

（24）去年12月底，公安機(jī)關(guān)送來(lái)一名新冠肺炎重癥流浪人員，搶救無(wú)效死亡后尸體停放在醫(yī)院太平間至今未處理。

整改情況：完成

整改情況：從2023年2月起，我院多次協(xié)調(diào)公安、民政等部門(mén)及時(shí)對(duì)新冠肺炎重癥流浪人員尸體進(jìn)行處理，10月9日鶴城區(qū)公安局登報(bào)尋找無(wú)名氏親人。12月1日城東（坨院）派出所民警及工作人員將無(wú)名氏遺體運(yùn)走處理。

（25）黨委議事規(guī)則、“三重一大”集體決策、醫(yī)院“三定”方案、重要崗位輪崗交流等制度，職能部門(mén)年年拿方案、年年提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，但無(wú)一召開(kāi)黨委會(huì)議研究形成決議。

整改結(jié)果：完成

整改情況：提高黨委會(huì)議事效率，對(duì)黨委議事規(guī)則、“三重一大”集體決策、醫(yī)院“三定”方案、重要崗位輪崗交流等制度已研究通過(guò)，并嚴(yán)格執(zhí)行。

（26）臨床工作中的設(shè)備維修維護(hù)、人員外出進(jìn)修等常規(guī)事務(wù)，相關(guān)部門(mén)也層層推諉，看似誰(shuí)都在管，但誰(shuí)都不做主，嚴(yán)重影響臨床一線(xiàn)干事積極性。?

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是進(jìn)一步明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分工，出臺(tái)三定方案，明確醫(yī)院各項(xiàng)常規(guī)事務(wù)部門(mén)職責(zé)、人員職責(zé)。二是院紀(jì)委和監(jiān)察室對(duì)干部履職定期開(kāi)展督查，嚴(yán)格執(zhí)行《懷化市第五人民醫(yī)院外出進(jìn)修培訓(xùn)管理辦法》《懷化市第五人民醫(yī)院關(guān)于快速處理違規(guī)違紀(jì)行為的規(guī)定》《懷化市第五人民醫(yī)院?jiǎn)栘?zé)辦法》，對(duì)推諉扯皮的人員進(jìn)行處理。 ??

2.基層黨建標(biāo)準(zhǔn)不高 ?

（27）履行基層黨建工作責(zé)任制不到位。

整改結(jié)果：完成

整改情況：?一是領(lǐng)導(dǎo)班子成員加強(qiáng)自身建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行《黨委委員聯(lián)系黨支部制度》，以普通黨員身份參加所在支部組織生活會(huì)，過(guò)雙重組織生活。二是對(duì)未以普通黨員身份參加所在黨支部組織生活會(huì)過(guò)雙重組織生活的班子成員進(jìn)行約談。

（28）“三會(huì)一課”質(zhì)量不高，上黨課存在應(yīng)付現(xiàn)象。

整改結(jié)果：完成

整改情況：?一是嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”、主題黨日制度，不斷提高黨員思想政治素質(zhì)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷推動(dòng)黨員隊(duì)伍建設(shè)和基層黨組織建設(shè)。二是加強(qiáng)經(jīng)常性督導(dǎo)檢查，對(duì)不執(zhí)行到位的及時(shí)通報(bào)、批評(píng)和整改。三是召開(kāi)醫(yī)院支部委員會(huì)議，對(duì)資料造假支部書(shū)記及支委進(jìn)行約談、批評(píng)、教育，責(zé)令整改。

（29）組織生活會(huì)“辣味”不夠。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行三會(huì)一課制度，明確組織生活會(huì)相關(guān)要求，嚴(yán)格按要求開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。二是定期檢查、考核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通報(bào)整改。三是對(duì)各支部臺(tái)賬進(jìn)行督導(dǎo)，對(duì)組織生活會(huì)先表?yè)P(yáng)后批評(píng)、以希望建議代替批評(píng)、甚至只講成績(jī)不批評(píng)的黨支部書(shū)記和支委進(jìn)行約談，責(zé)令整改。要求嚴(yán)格執(zhí)行組織生活會(huì)的要求，做到學(xué)習(xí)組織到位、檢視問(wèn)題到位、談心談話(huà)到位，確保會(huì)議準(zhǔn)備充分，嚴(yán)肅開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。

（30）黨員公開(kāi)承諾沒(méi)有結(jié)合崗位和業(yè)務(wù)實(shí)際，支部公示欄未及時(shí)更新。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是重新填報(bào)2023年度黨員公開(kāi)承諾書(shū)，將公開(kāi)承諾與自身崗位和業(yè)務(wù)實(shí)際相結(jié)合。二是督促各黨支部公開(kāi)欄及時(shí)更新。

3.干部人事管理雜亂無(wú)序

（31）“三定”方案遲遲未定，機(jī)構(gòu)設(shè)置未及時(shí)向機(jī)構(gòu)編制部門(mén)報(bào)批備案。

整改結(jié)果：完成

整改情況：制定《懷化市第五人民醫(yī)院“三定”方案》，

定崗定編定職責(zé)，規(guī)范管理。

（32）重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員定期輪崗交流制度沒(méi)有執(zhí)行。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是2023年7月原財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)已輪崗。二是制定《重點(diǎn)崗位重點(diǎn)人員輪崗制度》，對(duì)人事科、財(cái)務(wù)科、藥劑科、總務(wù)科、設(shè)備科、信息科、招標(biāo)采購(gòu)辦等重點(diǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人；采購(gòu)、藥學(xué)部采購(gòu)員及倉(cāng)庫(kù)保管員；執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)等重點(diǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人；財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、出納，單列核算科室（項(xiàng)目）的財(cái)務(wù)人員等進(jìn)行定期輪崗。（1）重點(diǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人每5年或根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況適時(shí)輪崗交流。（2）采購(gòu)員、會(huì)計(jì)等關(guān)鍵崗位每3年或根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況適時(shí)輪換崗位。（3）職能科室負(fù)責(zé)人在同崗位工作滿(mǎn)8年的，必須交流輪崗。

（33）干部管理層級(jí)混亂。

整改結(jié)果：完成

整改情況：班組長(zhǎng)由各科室根據(jù)工作需要具體安排，按程序報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，最后交醫(yī)院人事科報(bào)備。

（34）后備力量培養(yǎng)不力。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是建立醫(yī)院后備干部庫(kù)，將年輕干部、女干部、黨外干部、少數(shù)民族干部納入后備干部庫(kù)。二是對(duì)中層干部合理調(diào)整，提拔使用優(yōu)秀年輕干部，優(yōu)化年齡結(jié)構(gòu)。2023年新聘中層干部5人次，均為副主任，80后3人，90后2人。

（35）人事檔案管理不嚴(yán)。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是制定《人事檔案管理制度》，加強(qiáng)人事檔案管理，確定1名人事檔案專(zhuān)管員。二是對(duì)遺失檔案補(bǔ)齊。

4.績(jī)效考核機(jī)制不合理

（36）領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效就高不就低，內(nèi)部分配未向臨床一線(xiàn)傾斜，且計(jì)算結(jié)果不公開(kāi)不透明。

整改情況：完成

整改情況：一是修訂醫(yī)院績(jī)效方案，績(jī)效方案向臨床一線(xiàn)傾斜。通過(guò)百分制考核，全面評(píng)估醫(yī)院?jiǎn)T工的工作表現(xiàn)和績(jī)效水平，激勵(lì)員工提高工作效率和質(zhì)量，提升醫(yī)院整體績(jī)效和管理水平。考核內(nèi)容包括工作質(zhì)量、工作效率、服務(wù)態(tài)度、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、職業(yè)素養(yǎng)等方面的內(nèi)容。二是執(zhí)行績(jī)效時(shí)，將績(jī)效計(jì)算結(jié)果在院內(nèi)公開(kāi)。

（五）反饋問(wèn)題：推動(dòng)整改落實(shí)不堅(jiān)決，巡察整改以案促改不扎實(shí)

1.重視整改工作不夠

（37）黨委會(huì)議研究《以王岳欣、張緒華案為鏡鑒推進(jìn)以案促改工作方案》，7名黨委成員發(fā)言均為“同意”，未作深入討論研究，該方案與市衛(wèi)健委下發(fā)方案幾乎完全一致。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是修訂《黨委議事規(guī)則》，明確重大事項(xiàng)黨委會(huì)充分討論研究，班子成員要發(fā)表意見(jiàn)。二是制定的方案要結(jié)合醫(yī)院實(shí)際。

2.重大問(wèn)題整改不力

（38）上輪巡察指出醫(yī)院科室外包問(wèn)題。

整改結(jié)果：完成

整改情況：已終止合同，通過(guò)司法途徑解決相關(guān)問(wèn)題。

3.整改落實(shí)質(zhì)量不高。表面整改、敷衍整改、邊改邊犯的問(wèn)題不同程度存在

（39）上輪巡察發(fā)現(xiàn)院長(zhǎng)直接管理財(cái)務(wù)問(wèn)題，現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)賬送分管領(lǐng)導(dǎo)簽字前，必須先報(bào)院長(zhǎng)審核。

整改情況：完成

整改情況：一是修訂完善領(lǐng)導(dǎo)分工文件，明確一把手不分管財(cái)務(wù)。二是修訂完善財(cái)務(wù)報(bào)賬制度，糾正主要領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)的不當(dāng)做法。

（40）違規(guī)醫(yī)療、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)管理混亂等問(wèn)題也未嚴(yán)格整改到位。

整改結(jié)果：完成

整改情況：一是對(duì)違規(guī)醫(yī)療開(kāi)展“四個(gè)不合理”專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督。

二是開(kāi)展“陽(yáng)光采購(gòu)”專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。三是健全完善《財(cái)務(wù)工作制度》，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。

三、下一步整改工作安排

醫(yī)院黨委將深入貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署，進(jìn)一步提高政治站位，嚴(yán)格黨內(nèi)政治生活，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，推動(dòng)黨員干部牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，擁護(hù)“兩個(gè)確立”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，繼續(xù)圍繞市委巡察反饋意見(jiàn)，深入抓整改、抓落實(shí)。

（一）繼續(xù)抓好整改工作，確保件件有著落。堅(jiān)持目標(biāo)不變、力度不減，對(duì)巡察整改工作緊抓不放，對(duì)已完成的整改任務(wù)，繼續(xù)鞏固整改成果。對(duì)長(zhǎng)期整改的列出整改時(shí)限任務(wù)，持續(xù)跟蹤推進(jìn)，確保按時(shí)完成，務(wù)求實(shí)效。

（二）注重建章立制，構(gòu)建管用的長(zhǎng)效機(jī)制。在抓好整改的同時(shí)，注重治本，注重預(yù)防，建立健全相關(guān)制度規(guī)范。注重運(yùn)用好巡察成果找差距、補(bǔ)短板，推動(dòng)改革，促進(jìn)發(fā)展。

（三）強(qiáng)化管黨治黨的政治擔(dān)當(dāng)，持之以恒推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)院黨委政治責(zé)任，進(jìn)一步嚴(yán)明黨的紀(jì)律和政治規(guī)矩，持之以恒抓好中央八項(xiàng)規(guī)定精神的貫徹落實(shí)。

（四）加強(qiáng)日常督促檢查。以開(kāi)展第二批“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想”主題教育為契機(jī)，堅(jiān)持不懈推進(jìn)我院在黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)等方面存在問(wèn)題的整改落實(shí)，舉一反三，以點(diǎn)帶面，將整改過(guò)程轉(zhuǎn)化為解決問(wèn)題、改進(jìn)作風(fēng)、推動(dòng)工作、優(yōu)化環(huán)境的過(guò)程，不斷鞏固和擴(kuò)大整改落實(shí)工作成果，為醫(yī)院改革發(fā)展建設(shè)提供強(qiáng)大動(dòng)力。

（五）注重總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，建立長(zhǎng)效機(jī)制。及時(shí)總結(jié)整改經(jīng)驗(yàn)，深化成果運(yùn)用，研究制定科學(xué)、管用、長(zhǎng)效的工作機(jī)制，持之以恒抓下去，鞏固好、堅(jiān)持好整改成果，真正讓整改成為促進(jìn)醫(yī)院工作發(fā)展的過(guò)程，促進(jìn)干部職工作風(fēng)轉(zhuǎn)變的過(guò)程，促進(jìn)履行管黨治黨責(zé)任落實(shí)、推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展的過(guò)程，努力使我院各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：0745-2182667（監(jiān)察室）；電子郵箱：wyyjcs2021@163.com。

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中共懷化市第五人民醫(yī)院委員會(huì)

2023年12月13日